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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 14.042.362
Nro. de Orden de Pago
20226858
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.588.595
IVA
₲ 1.276.578
Retención DNCP
₲ 49.531
Retención IVA
₲ 382.973
Retención Renta
₲ 382.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 638.289
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8054
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192003
Monto Contrato
₲ 3.702.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.697.320.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.314.547.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande