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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 24.702.578
Nro. de Orden de Pago
20211570
Fecha de Orden de Pago
08-03-2021
Fecha Emisión Cheque
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.145.187
IVA
₲ 2.245.689
Retención DNCP
₲ 87.133
Retención IVA
₲ 673.707
Retención Renta
₲ 673.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.122.844
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8054
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192003
Monto Contrato
₲ 3.702.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.697.320.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.314.547.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande