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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 87.016.155
Nro. de Orden de Pago
202110078
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.007.609
IVA
₲ 7.910.560
Retención DNCP
₲ 306.930
Retención IVA
₲ 2.373.168
Retención Renta
₲ 2.373.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.955.280
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8054
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192003
Monto Contrato
₲ 3.702.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.697.320.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.314.547.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande