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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 9.052.672
Nro. de Orden de Pago
20222256
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.115.474
IVA
₲ 822.970
Retención DNCP
₲ 31.931
Retención IVA
₲ 246.891
Retención Renta
₲ 246.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 411.485
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8031
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192082
Monto Contrato
₲ 2.181.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.228.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.902.519.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande