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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 10.551.197
Nro. de Orden de Pago
20212792
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.458.860
IVA
₲ 959.200
Retención DNCP
₲ 37.217
Retención IVA
₲ 287.760
Retención Renta
₲ 287.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 479.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8031
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192082
Monto Contrato
₲ 2.181.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.228.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.902.519.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande