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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000140
Monto de la Factura
₲ 398.790.000
Nro. de Orden de Pago
2021387
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.631.177
IVA
₲ 36.253.636
Retención DNCP
₲ 1.406.641
Retención IVA
₲ 10.876.091
Retención Renta
₲ 10.876.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8105
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193027
Monto Contrato
₲ 398.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.631.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376064
Nombre de la Licitación
Lpn 1558-2020 Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande