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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005039
Monto de la Factura
₲ 110.475.546
Nro. de Orden de Pago
20229790
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.038.315
IVA
₲ 10.043.231
Retención DNCP
₲ 389.677
Retención IVA
₲ 3.012.969
Retención Renta
₲ 3.012.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.021.616
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
8059
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192236
Monto Contrato
₲ 2.748.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.530.443.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.267.617.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande