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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000690
Monto de la Factura
₲ 490.848.084
Nro. de Orden de Pago
20213643
Fecha de Orden de Pago
19-05-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.529.597
IVA
₲ 44.622.553
Retención DNCP
₲ 1.731.355
Retención IVA
₲ 13.386.766
Retención Renta
₲ 13.386.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.813.600
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8155
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196243
Monto Contrato
₲ 490.848.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.848.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.529.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384672
Nombre de la Licitación
Lp1578-20 Adquisición de Equipos de Protección para Trabajos en Líneas Vivas en Estaciones, Subestaciones y Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande