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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 16.291.064
Nro. de Orden de Pago
20218978
Fecha de Orden de Pago
01-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.604.494
IVA
₲ 1.481.006
Retención DNCP
₲ 57.463
Retención IVA
₲ 444.302
Retención Renta
₲ 444.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 740.503
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80024193-2
Número de Contrato
8069
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192226
Monto Contrato
₲ 381.728.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.496.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.001.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande