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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 39.699.000
Nro. de Orden de Pago
20213829
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.589.071
IVA
₲ 3.609.000
Retención DNCP
₲ 140.029
Retención IVA
₲ 1.082.700
Retención Renta
₲ 1.082.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.804.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8089
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191735
Monto Contrato
₲ 27.611.233.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.955.504.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.101.867.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande