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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 1.549.118.682
Nro. de Orden de Pago
2000014631
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.105.696
IVA
₲ 147.535.113
Retención DNCP
₲ 5.724.362
Retención IVA
₲ 44.260.534
Retención Renta
₲ 44.260.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 73.767.556
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8089
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191735
Monto Contrato
₲ 27.611.233.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.955.504.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.101.867.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande