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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010987
Monto de la Factura
₲ 74.644.713
Nro. de Orden de Pago
20216458
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.916.950
IVA
₲ 6.785.883
Retención DNCP
₲ 263.292
Retención IVA
₲ 2.035.765
Retención Renta
₲ 2.035.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.392.941
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8057/8109
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192620
Monto Contrato
₲ 4.319.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.274.407.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.831.889.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande