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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 599.400
Nro. de Orden de Pago
20219816
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.347
IVA
₲ 54.491

Retención DNCP
₲ 2.114
Retención IVA
₲ 16.347
Retención Renta
₲ 16.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.245
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192614
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.614.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.504.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande