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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 22.680.993
Nro. de Orden de Pago
202111301
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.332.892
IVA
₲ 2.061.908
Retención DNCP
₲ 80.002
Retención IVA
₲ 618.572
Retención Renta
₲ 618.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.030.954
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192614
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.614.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.504.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande