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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 2.248.167
Nro. de Orden de Pago
20215940
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.420
IVA
₲ 204.379
Retención DNCP
₲ 7.930
Retención IVA
₲ 61.314
Retención Renta
₲ 61.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 102.189
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192614
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.614.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.504.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande