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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 4.105.284
Nro. de Orden de Pago
20221422
Fecha de Orden de Pago
09-03-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.276
IVA
₲ 373.208
Retención DNCP
₲ 14.480
Retención IVA
₲ 111.962
Retención Renta
₲ 111.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 186.604
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192614
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.614.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.504.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande