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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 1.098.900
Nro. de Orden de Pago
20213092
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.134
IVA
₲ 99.900
Retención DNCP
₲ 3.876
Retención IVA
₲ 29.970
Retención Renta
₲ 29.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 49.950
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192614
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.614.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.504.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande