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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 25.868.910
Nro. de Orden de Pago
20216508
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.190.771
IVA
₲ 2.351.719

Retención DNCP
₲ 91.247
Retención IVA
₲ 705.516
Retención Renta
₲ 705.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.175.860
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192614
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.614.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.504.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande