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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
20222342
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.437.540
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 225.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
8062
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192227
Monto Contrato
₲ 1.940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.522.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.718.109.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande