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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 234.821.499
Nro. de Orden de Pago
202212632
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.511.069
IVA
₲ 21.347.409
Retención DNCP
₲ 828.279
Retención IVA
₲ 6.404.223
Retención Renta
₲ 6.404.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.673.705
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SIMESA
RUC
80113325-4
Número de Contrato
8091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193273
Monto Contrato
₲ 10.486.412.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.483.453.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.130.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande