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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 69.145.460
Nro. de Orden de Pago
20216443
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.987.020
IVA
₲ 6.285.951
Retención DNCP
₲ 243.895
Retención IVA
₲ 1.885.785
Retención Renta
₲ 1.885.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.142.975
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SIMESA
RUC
80113325-4
Número de Contrato
8091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193273
Monto Contrato
₲ 10.486.412.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.483.453.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.130.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande