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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 68.426.266
Nro. de Orden de Pago
20216829
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.342.281
IVA
₲ 6.220.570
Retención DNCP
₲ 241.358
Retención IVA
₲ 1.866.171
Retención Renta
₲ 1.866.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.110.285
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SIMESA
RUC
80113325-4
Número de Contrato
8091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193273
Monto Contrato
₲ 10.486.412.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.483.453.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.130.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande