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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 268.333.572
Nro. de Orden de Pago
20222043
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.553.729
IVA
₲ 24.393.961
Retención DNCP
₲ 946.486
Retención IVA
₲ 7.318.188
Retención Renta
₲ 7.318.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.196.981
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SIMESA
RUC
80113325-4
Número de Contrato
8091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193273
Monto Contrato
₲ 10.486.412.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.483.453.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.130.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande