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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 173.909.677
Nro. de Orden de Pago
20225572
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.905.283
IVA
₲ 15.809.971
Retención DNCP
₲ 613.427
Retención IVA
₲ 4.742.991
Retención Renta
₲ 4.742.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.904.985
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SIMESA
RUC
80113325-4
Número de Contrato
8091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193273
Monto Contrato
₲ 10.486.412.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.483.453.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.130.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande