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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 671.196.140
Nro. de Orden de Pago
20226351
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.709.035
IVA
₲ 61.017.831
Retención DNCP
₲ 2.367.492
Retención IVA
₲ 18.305.349
Retención Renta
₲ 18.305.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.508.915
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SIMESA
RUC
80113325-4
Número de Contrato
8091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193273
Monto Contrato
₲ 10.486.412.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.483.453.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.130.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande