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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003545
Monto de la Factura
₲ 191.305.116
Nro. de Orden de Pago
20211496
Fecha de Orden de Pago
04-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.238.982
IVA
₲ 17.391.374
Retención DNCP
₲ 674.785
Retención IVA
₲ 5.217.412
Retención Renta
₲ 5.217.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 956.525
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
8156
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196242
Monto Contrato
₲ 191.305.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.305.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.238.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384672
Nombre de la Licitación
Lp1578-20 Adquisición de Equipos de Protección para Trabajos en Líneas Vivas en Estaciones, Subestaciones y Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande