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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 30.978.899
Nro. de Orden de Pago
20225407
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.771.738
IVA
₲ 2.816.264
Retención DNCP
₲ 109.271
Retención IVA
₲ 844.879
Retención Renta
₲ 844.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.408.132
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8018-8107
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192621
Monto Contrato
₲ 4.310.623.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.690.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.519.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande