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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 110.167.369
Nro. de Orden de Pago
20222539
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.762.041
IVA
₲ 10.015.216
Retención DNCP
₲ 388.590
Retención IVA
₲ 3.004.565
Retención Renta
₲ 3.004.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.007.608
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8018-8107
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192621
Monto Contrato
₲ 4.310.623.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.690.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.519.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande