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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 372.600
Nro. de Orden de Pago
20217037
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.026
IVA
₲ 33.873
Retención DNCP
₲ 1.314
Retención IVA
₲ 10.162
Retención Renta
₲ 10.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.936
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8018-8107
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192621
Monto Contrato
₲ 4.310.623.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.690.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.519.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande