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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 49.936.093
Nro. de Orden de Pago
2022331
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.766.346
IVA
₲ 4.539.645
Retención DNCP
₲ 176.138
Retención IVA
₲ 1.361.894
Retención Renta
₲ 1.361.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.269.822
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8018-8107
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192621
Monto Contrato
₲ 4.310.623.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.690.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.519.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande