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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 18.727.037
Nro. de Orden de Pago
20217035
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.788.279
IVA
₲ 1.702.458
Retención DNCP
₲ 66.055
Retención IVA
₲ 510.737
Retención Renta
₲ 510.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 851.229
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8033
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193122
Monto Contrato
₲ 2.968.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.961.277.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.654.704.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande