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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003537
Monto de la Factura
₲ 342.029.010
Nro. de Orden de Pago
202110344
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.592.537
IVA
₲ 31.093.546
Retención DNCP
₲ 1.206.430
Retención IVA
₲ 9.328.064
Retención Renta
₲ 9.328.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.573.915
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
8191
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196344
Monto Contrato
₲ 342.029.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.029.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.592.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376468
Nombre de la Licitación
Lp1582-20 Adquisición de Equipos de Comunicación de Redes e Infraestructura de TI
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande