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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004740
Monto de la Factura
₲ 9.734.722
Nro. de Orden de Pago
20216975
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.726.913
IVA
₲ 884.975
Retención DNCP
₲ 34.337
Retención IVA
₲ 265.493
Retención Renta
₲ 265.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 442.487
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
8021
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193135
Monto Contrato
₲ 3.060.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.046.416.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.029.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande