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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005788
Monto de la Factura
₲ 2.235.518
Nro. de Orden de Pago
20225519
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.081
IVA
₲ 203.229
Retención DNCP
₲ 7.885
Retención IVA
₲ 60.969
Retención Renta
₲ 60.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 101.614
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
8021
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193135
Monto Contrato
₲ 3.060.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.046.416.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.029.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande