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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004817
Monto de la Factura
₲ 18.116.789
Nro. de Orden de Pago
20218334
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.241.208
IVA
₲ 1.646.981
Retención DNCP
₲ 63.903
Retención IVA
₲ 494.094
Retención Renta
₲ 494.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 823.490
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
8021
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193135
Monto Contrato
₲ 3.060.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.046.416.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.029.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande