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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 341.037.840
Nro. de Orden de Pago
20206672
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.232.843
IVA
₲ 31.003.440
Retención DNCP
₲ 1.202.933
Retención IVA
₲ 9.301.032
Retención Renta
₲ 9.301.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL URBIETA SKAF
RUC
3564077-4
Número de Contrato
7902/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-188962
Monto Contrato
₲ 426.297.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.297.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.541.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357480
Nombre de la Licitación
Lp1518-19.Adquisición de Uniforme para Funcionarios del Plan Técnico y Operacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande