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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002381
Monto de la Factura
₲ 3.753.041
Nro. de Orden de Pago
20228139
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.364.498
IVA
₲ 341.186
Retención DNCP
₲ 13.238
Retención IVA
₲ 102.356
Retención Renta
₲ 102.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 170.593
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8067
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192224
Monto Contrato
₲ 833.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.551.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.013.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande