- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002118
Monto de la Factura
₲ 10.904.135
Nro. de Orden de Pago
20218162
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.775.258
IVA
₲ 991.285
Retención DNCP
₲ 38.462
Retención IVA
₲ 297.386
Retención Renta
₲ 297.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 495.643
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8067
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192224
Monto Contrato
₲ 833.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.551.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.013.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande