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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 27.244.946
Nro. de Orden de Pago
20222705
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.424.351
IVA
₲ 2.476.813
Retención DNCP
₲ 96.100
Retención IVA
₲ 743.044
Retención Renta
₲ 743.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.238.407
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8067
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192224
Monto Contrato
₲ 833.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.551.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.013.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande