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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 37.570.500
Nro. de Orden de Pago
20213786
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.680.929
IVA
₲ 3.415.500
Retención DNCP
₲ 132.521
Retención IVA
₲ 1.024.650
Retención Renta
₲ 1.024.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.707.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
8084
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191737
Monto Contrato
₲ 45.687.577.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.208.398.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.808.470.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande