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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 2.106.974
Nro. de Orden de Pago
20216457
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.844
IVA
₲ 191.543
Retención DNCP
₲ 7.432
Retención IVA
₲ 57.463
Retención Renta
₲ 57.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 95.772
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande