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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 11.693.099
Nro. de Orden de Pago
20217197
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.482.544
IVA
₲ 1.063.009

Retención DNCP
₲ 41.245
Retención IVA
₲ 318.903
Retención Renta
₲ 318.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 531.504
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande