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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 28.552.640
Nro. de Orden de Pago
20217868
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.596.663
IVA
₲ 2.595.695
Retención DNCP
₲ 100.713
Retención IVA
₲ 778.709
Retención Renta
₲ 778.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.297.847
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande