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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002216
Monto de la Factura
₲ 10.831.561
Nro. de Orden de Pago
20223044
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.710.199
IVA
₲ 984.687
Retención DNCP
₲ 38.206
Retención IVA
₲ 295.406
Retención Renta
₲ 295.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 492.344
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande