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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 60.255.813
Nro. de Orden de Pago
20212308
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.017.693
IVA
₲ 5.477.801
Retención DNCP
₲ 212.539
Retención IVA
₲ 1.643.340
Retención Renta
₲ 1.643.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.738.901
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande