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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 6.942.652
Nro. de Orden de Pago
20223197
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.223.898
IVA
₲ 631.150
Retención DNCP
₲ 24.489
Retención IVA
₲ 189.345
Retención Renta
₲ 189.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 315.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande