- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002209
Monto de la Factura
₲ 6.233.508
Nro. de Orden de Pago
20222249
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.588.170
IVA
₲ 566.683
Retención DNCP
₲ 21.987
Retención IVA
₲ 170.005
Retención Renta
₲ 170.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 283.341
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande