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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 49.248.867
Nro. de Orden de Pago
202210126
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.150.266
IVA
₲ 4.477.170
Retención DNCP
₲ 173.714
Retención IVA
₲ 1.343.151
Retención Renta
₲ 1.343.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.238.585
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande