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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002079
Monto de la Factura
₲ 88.495.776
Nro. de Orden de Pago
202110384
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.334.050
IVA
₲ 8.045.071
Retención DNCP
₲ 312.149
Retención IVA
₲ 2.413.521
Retención Renta
₲ 2.413.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.022.535
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande