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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 43.546.826
Nro. de Orden de Pago
20221570
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.038.541
IVA
₲ 3.958.802
Retención DNCP
₲ 153.602
Retención IVA
₲ 1.187.641
Retención Renta
₲ 1.187.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.979.401
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande